Personalkostenplanung inkl. Controlling
Planen und steuern Sie Ihre Personalkosten auf Basis aktueller Abrechnungsdaten – mit Szenarien, Soll-Ist-Vergleich samt Controlling.
Personalbudget ohne belastbare Planungsbasis
Personalkosten gehören zu den größten Kostenblöcken. Wird das Budget mit Tabellen und Schätzungen geplant, fehlen Szenarien samt schnellem Abgleich mit dem Ist.
„Bis die Planung steht, haben sich Zahlen und Annahmen längst geändert.“
Personalkosten planen und kontrollieren
Die Personalkostenplanung inkl. Controlling arbeitet mit den aktuellen Daten der Sage HR Suite. Sie planen Personalkosten nach Abteilungen, Kostenstellen oder einzelnen Mitarbeitenden, entwickeln Szenarien, auch als Mehrjahresplanung, sowie vergleichen Soll mit Ist.
Hochrechnungen zeigen den aktuellen Stand, ein Frühwarnsystem meldet Abweichungen anhand individuell definierbarer Schwellenwerte. Übersichtliche Reports liefern die Grundlage für Budgetgespräche.
LTmemory berät Sie zu Planungslogik sowie Controlling, führt die Lösung in der Sage HR Suite ein, betreut den Betrieb, zudem schult LTmemory Ihre Anwender.
Was Sie mit Personalkostenplanung inkl. Controlling gewinnen
- Belastbar planen – Planung auf Basis aktueller Abrechnungsdaten.
- Szenarien vergleichen – Verschiedene Annahmen durchspielen, bevor Sie entscheiden.
- Früh gegensteuern – Das Frühwarnsystem meldet Kostenabweichungen.
- Kosten steuern – Soll-Ist-Vergleiche samt Hochrechnungen für Kostenstellen.
Funktionsbereiche von Personalkostenplanung inkl. Controlling
Planung und Szenarien
- Personalkostenprognosen als Hochrechnung auf Basis der Abrechnungsdaten
- Szenarioplanung für unterschiedliche Annahmen, Mehrjahresplanung möglich
- Planung nach Abteilungen, Kostenstellen oder Mitarbeitenden
Entscheidungen mit Zahlen hinterlegen.
Controlling
- Soll-Ist-Vergleiche, laufender Abgleich mit dem Budget
- Kostenstellenplanung samt kostenstellenbezogener Auswertung
- Tagesaktuelle Hochrechnungen, übersichtliche Reports, Export für Geschäftsführung sowie Controlling
Der Plan bleibt am Ist.
Frühwarnung
- Frühwarnsystem bei Kostenabweichungen
- Automatische Hinweise anhand individuell definierbarer Schwellenwerte
- Proaktives Gegensteuern, mehr Planungssicherheit
Abweichungen erkennen, bevor sie wachsen.
Einführung bei LTmemory
- Planungslogik, Kostenstellen sowie Schwellenwerte gemeinsam festlegen
- Einrichtung in Ihrer Sage HR Suite
- Schulung Ihrer Anwender, Betreuung im laufenden Betrieb
Vom Budget zum steuerbaren Plan.
Passt das zu Ihren Prozessen?
Wir zeigen Ihnen Personalkostenplanung inkl. Controlling an Ihrem Anwendungsfall.
Termin vereinbaren →Für wen sich Personalkostenplanung inkl. Controlling eignet
Geschäftsführung, Controlling, Personalleitung: Die Personalkostenplanung passt zu Unternehmen mit aktivem Kostencontrolling, die Personalkosten vorausschauend planen, laufend mit dem Budget abgleichen, Szenarien bewerten sowie Abweichungen früh erkennen möchten, auf Basis der Daten aus der Sage HR Suite Personalabrechnung.
Voraussetzungen
- Integration in die Sage HR Suite
- Planung auf Basis aktueller Abrechnungsdaten
- Technische Voraussetzungen sowie Edition klären wir im Beratungsgespräch
Häufige Fragen
Auf welchen Daten basiert die Planung?
Die Planung nutzt die aktuellen Abrechnungsdaten Ihrer Sage HR Suite Personalabrechnung, ein manueller Datenabzug ist nicht nötig.
Kann ich mehrere Szenarien vergleichen?
Ja, Szenarioplanung wie Personalkostenprognosen sind enthalten, auch eine Mehrjahresplanung ist möglich.
Lässt sich nach Kostenstellen planen?
Ja, Kostenstellenplanung samt Soll-Ist-Vergleichen gehört zum Umfang, die Auswertung erfolgt kostenstellenbezogen.
Wie erkenne ich Abweichungen?
Über tagesaktuelle Hochrechnungen sowie das Frühwarnsystem bei Kostenabweichungen. Die Schwellenwerte definieren Sie individuell.
Welche Edition der Sage HR Suite wird benötigt?
Das klären wir im Beratungsgespräch anhand Ihrer Module und Edition.
Lassen sich die Ergebnisse für Geschäftsführung und Controlling bereitstellen?
Ja, übersichtliche Reports lassen sich exportieren, sie dienen als Grundlage für Budgetgespräche.
Wie unterstützt LTmemory bei der Einführung?
Wir beraten Sie zu Planungslogik sowie Controlling, führen die Lösung in Ihrer Sage HR Suite ein, schulen Ihre Anwender, außerdem betreuen wir den laufenden Betrieb.
Brauchen wir weiterhin manuelle Auswertungen?
Nein, Hochrechnungen wie Soll-Ist-Vergleiche entstehen direkt aus den Abrechnungsdaten, der manuelle Auswertungsaufwand sinkt.
Kosten im Blick – starten wir mit Ihrer Personalkostenplanung
Sprechen Sie mit uns über Ihr Kostencontrolling. Wir zeigen Ihnen, wie die Personalkostenplanung zu Ihrer Sage HR Suite passt.